План экономического и социального развития сортировочной станции

Производственно-финансовый план сортировочной станции –это документ, на основании которого станции осуществляют свою производственно-хозяйственную деятельность. Разрабатывается план на год с разбивкой по кварталам.

Курсовая работа состоит из таких разделов:

Объёмные и качественные показатели работы станци, к которым относятся: общий вагонооборот станции, отправленные вагоны, переработка вагонов, рабочий парк вагонов, отправление и прибытие грузов в тоннах, простой транзитных вагонов, местных вагонов, средняя статическая нагрузка;

План по труду и заработной плате. Он является важнейшим разделом плана производственно-финансовой деятельности станции, основной задачей которого является обеспечение увеличения производительности труда;

План эксплуатационных расходов определяет величину денежных средств, которые необходимы для выполнения заданного объёма работы по перевозкам ;

Калькуляция себестоимости измерителей работы станции (т.е. расчет себестоимости еденицы работы станции) определяется соответствующей суммой эксплуатационных расходов.


1 Объёмные и качественные показатели работы станции

1.1 Расчёт объёмных показателей

Среднесуточный размер погрузки в тоннах:

-отправление грузов в год, т;

Среднесуточный размер выгрузки в тоннах:

-прибытие грузов в год, т;

Среднесуточный размер погрузки в вагонах:

-средняя статическая нагрузка вагона, т;

Среднесуточный размер выгрузки в вагонах:


Общее количество отправляемых грузовых вагонов (транзитных с переработкой и транзитных без переработки) в сутки определяется делением транзитного вагонопотока за год на число дней в году:

Среднесуточное количество отправленных местных вагонов определяется по формуле:

-количество порожних вагонов из-под выгрузки, если ;

«Выгрузка» > «погрузки», следовательно

Общий вагонооборот станции –сумма прибывающих и отправляемых в течении суток грузовых вагонов, не считая вагонов в поездах, проследовавших станцию без остановки. Вагонооборот определяется как сумма погруженных, выгруженных, отправленных порожних из-под своей выгрузки и удвоенного числа транзитных вагонов:

-число транзитных вагонов:


Исходя из установленного вагонооборота станции и норм простоя вагонов, планируют рабочий парк вагонов, который определяется по формуле:

-соответственно суточное отправление со станции транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов;

-соответственно средний простой транзитных вагонов с переработкой, без переработки и местных вагонов, ч;

Среднесуточное количество отправляемых со станции поездов определяют исходя из общего количества отправленных грузовых вагонов в сутки (транзитных с переработкой, без переработки и местных) и среднего количества вагонов в составе поезда (m):

Переработка вагонов определяется как сумма транзитных вагонов с переработкой, вагонов своей погрузки, выгрузки, порожних вагонов, отправляемых из-под выгрузки:


1.2 Расчёт качественных показателей

Среднесуточная производительность маневрового локомотива:

-количество маневровых локомотивов, работающих на станции: 5 (лок-вов);

Число маневровых локомотиво-час определяется по формуле:

-время, затрачиваемое в сутки на экипировку маневрового локомотива, смену бригад и другие вспомогательные операции: 0,5 ч;

Все расчёты объёмных и качественных показателей работы станции сводим в таблицу.


Таблица 1.Объёмные и качественные показатели работы станции.

ПоказателиЕдиница измеренияВеличина показателя
Объёмные показатели
Погрузка в суткит5282
ваг143
Выгрузка в суткит8235
ваг223

Суточное количество отправленных вагонов:

транзитных с переработкой

транзитных без переработки

местных

ваг9781
ваг5178
ваг4603
ваг223
Вагонооборот станцииваг200008
Переработка вагоновваг5624
Рабочий парк вагоновваг1801
Число маневровых локомотивовлок5
Качественные показатели

Простой вагона:

транзитного с переработкой

транзитного без переработки

местного

ч6.8
ч0.9
ч17,3
Средняя статическая нагрузка на вагонт/ваг36,9
Затраты маневровых локомотиво-часовлок-ч42887,50
Среднесуточная производительность маневрового локомотива

1080,2

2 План по труду и заработной плате

Основная задача плана по труду – обеспечение роста производительности труда при полном выполнении заданного объёма продукции и повышение его качества, улучшение использования производственных фондов и повышения эффективности производства.

Основными показателями эффективности труда являются:

Производительность труда

Численность работников станции

Средняя месячная зарплата

Фонд заработной платы.

2.1 Расчет численности работников станции

Штат работников опрнеделяется по объёму работы, количеству обслуживаемых объектов, устройств, классу станции и соответственно по нормам рабочей силы на объект или по нормам выработки с учетом заданий по росту производительности труда и передового опыта станции.

Численность работников определяется по каждой профессии и должности и по статьям в соответствии с номенклатурой расходов основной деятельности ж. д. Численность руководящих инженерно-технических работников и служащих планируется по штатному расписанию с учетом специализации и организационной структуры станции.

Для определения плановой численности необходимо знать фонд рабочего времени одного работника в планируемом периоде. Среднемесячная норма рабочего времени принимается равной 169,9 часа. Тогда расчетное число смен при непрерывной круглосуточной работе составит

720/169,0 = 4,3

где 720 – среднемесячное расчетное число часов.

Потребный на планируемый период штат станции определяется в явочном и списочном составе.

Явочный контингент определяется по формуле

Чяв=ОНС,

где

О – количество объектов обслуживания или объём работы,

Н – нормы затрат рабочей силы на объект или объём работы,

С – число смен в сутки при круглосуточной работе, С = 4,3 смены.

Списочный контингент определяют по формуле

Чсп = Чяв(1+Кз), где

Кз – коэффициент замещения работников на период отпуска, болезни, выполнения государственных и общественных обязанностей, Кз = 0,1

Штат станции планируют отдельно по основным расходам по перевозкам и расходам, общим для всех отраслей хозяйства ж.д., общехозяйственным расходам.

Контингент, планируемый по основным расходам подразделяют по хозяйствам : движения,грузовому, пассажирскому. Штат, планируемый по группе общехозяйственных расходов расчитывают по танции вцелом.

Норма расходов определяется по ф-ле (ст. 3.5) :

, где

tоч – трудоёмкость очистки вагонов, чел/мин, tоч = 40 чел/мин,

nв – количество выгруженных вагонов в сутки, nв = 60 ваг. ,

Кд – коэффициент, учитывающий нормы времени на подготовительно-заключительные операции, Кд =1,45,

2028 – фонд рабочего времени, ч.

Таблица 2.

Расчет контингента работников станции по хозяйству движения и грузовому хозяйству.

Номер статьи расходовНаименование профессий и должностейНорма расхода на измеритель, чел.Величина измерителя, к-во объектовРежим работы, число сменПотребный контингент, чел
ЯвочныйСписочный
45Дежурный по паркам134,212,613,86
Дежурные по горкам114,24,24,62
Операторы сортировочных горок114,24,24,62
Дикторы механизированных дорог114,24,24,62
Составители поездов144,216,818,48
Помощники составителей поездов144,216,818,48

Регулировщики скорости движения вагонов:

Старшие

Рядовые

1

1

1

4

4,2

4,2

4,2

16,8

4,62

18,48

Дежурные стрелочного поста при ручном обслуживании стрелок:

Старшие

Рядовые

1

1

1

4

4,2

4,2

4,2

16,8

4,62

18,48

Итого по статье 45100,8110,88
47Дежурные по станции, посту ЭЦ114,24,24,62
Операторы ЭВМ при ДСП114,24,24,62

Операторы по списанию конторы:

Старшие

Рядовые

1

1

1

3

4,2

4,2

4,2

12,6

4,62

13,86

Сигналисты114,24,24,62
Операторы ЭВМ по накоплению114,24,24,62

Операторы по:

Прибытию

Отправлению

1

1

1

1

4,2

4,2

4.2

4.2

4.62

4.62

Итого по статье 4742.0046.2
49Рабочие по уборке служебных помещений184,233,636,96
Слесари21122,2
Оператор котельной центрального отопления114,24,24,62
Электромонтёры11111,1
Столяр11111,1
Кузнец ручной ковки11111,1
Станционные рабочие11111,1
Станционные рабочие в парках и на сортировочных горках14144,4
Итого по статье 4944.8049,96
Итого по хозяйству движения187,6205,04
30

Приёмосдатчики грузов:

Старшие

Рядовые

4

24

1

1

1

4,2

4

100,8

4,4

110,88

Товарные кассиры

I категории

II категории

1

1

1

1

1

4,2

1

4,2

1,1

4,62

Таксировщики21122,2
Коммерческий агент114,24,24,62
Агент по розыску грузов и багажа11111,1
Итого по ст. 30113,2124,52
35Работники по подготовке грузов, контейнеров и вагонов к перевозке19.210.12
36Приемщики поездов в парках приема и отправления224,216,818,48
Итого по грузовому хозяйству139,2153,12

Таблица 3.

Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно-управленческого персонала.

статьи

Наименование должностей

Контингент,

чел.

Месячный оклад,

грн.

550

Аппарат управления цеха

Начальник технического центра

1266
Маневровый диспетчер5277
Товарный контролер1250
Зав. грузовым двором1220
Зав. контейнерной площадкой1220
Зав. бюро по розыску грузов1204
Инженер по организации и норм. труда1267
Техник I категории3208

Аппарат управления станции

Начальник станции

1405
Зам. Начальника станции2345
Главный инженер1364
Начальник хозяйственного отдела1405
Помощник начальника станции по кадрам1283
Главный бухгалтер1364
Экономист I категоии1278
Инженеры I категории2278
II категории1267
Экономисты II категории2267
Бухгалтеры I категории2267
Без категории1232
Кассир1196
Машинистка1185
Секретарь1185
Делопроизводитель1185
Итого34

Планирование фонда заработной платы.

Годовой фонд заработной платы работников станции планируется исходя из потребной численности работников и данных о тарифных ставках и должностных окладах по каждой профессии, и статьях номенклатуры расходов, по которым расчитывается контингент.

По каждой профессии годовой фонд заработной платы опеделяется по формуле:

Фзпосн=ЧявiS­срмi , где

S­срмi – среднемесячная заработая плата работников i-й профессии.

В состав среднемесячной заработной платы рабочих входит месячная тарифная ставка, сдельный приработок (при сдельной форме оплаты труда), премии и доплаты.

Месячная тарифная ставка (SМ)определяется исходя из часовой тарифной ставки (SЧ) и сраднемесячной нормы рабочих часов (169,0)

SМ= Sч 169

Величина месячной тарифной ставки (SМ) принимается в зависимости от принятой системыоплаты труда, разряда рабочего, условий работы, а должностные оклады – по штатным расписанием ( табл. 3).

В таблице 3 приведены действующие часовые тарифные ставки для рабочих, непосредственно связанных с движением поездов, техническим обслуживанием подвижного состава, подготовкой вагонов под погрузку.

Статья 501. Оплата труда производственного персонала за не переработанное время

Ф­зп501= Фзпосн×8%

Фзпобщ= Фзпосн+ Фзп501

Сдельный приработок планируется исходя из отчетных данных за предшествующий период и обязательств, принятых станционными работниками, находящимися на сдельной оплате труда.

Сдельный приработок принимается в размере 15-20% от тарифной ставки.

Кроме тарифной ставки или оклада работникам, занятым на круглосуточной работе (4,3 смены), предусматривается доплата за работу в праздничные дни и ночное время.

Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере. При круглосуточной работе года на долю праздничных дней приходится 24×8=192ч., что к среднегодовому фонду рабочего времени составляет

.

Доплаты:

За работу в ночное время (с 22 до 6) из расчета 40 % месячной тарифной ставки или 20 % месячной тарфной ставки оклада;

За работу в праздничные дни – 2,2 % месячной тарифной ставки оклада;

Премии за выполнение качественных и количественных показателей выплачиваются рабочим из фонда заработной платы и производственным работникам из фонда материального поощрения.

Премии рабочим-сдельщикам за выполнение плана отправления поездов устанавливается в размере 25 % сдельного заработка с учетом доплаты за работу в ночное время; рабочим-повременщикам за качественное выполнение производственных заданий 15% тарифной ставки или оклада с учетом доплаты за работу в ночное время.

Данные расчеты (контингента и фонда заработной платы) сводятся в штатное расписание станции (табл. 5).

Расчет среднемесячной зарплаты 45 статьи.

Дежурные по паркам.

Месячный оклад 230 грн; режим работы – круглосуточный, система оплаты труда – повременно-премиальная.

Dн=230´0,2=46 грн – доплата за ночное время работы;

Dпр=230´0,022=5,06 грн – доплата за работу в праздничные дни;

Чяв=12,6»12 чел; Чсп=13,86»13 чел;

грн.

Дежурные по горкам:

Оклад 270 грн, Чяв=4 чел, Чсп=4 чел

Операторы сортировочных гонок:

Оклад 220грн, система оплаты – сдельно-премиальная, Чяв=4чел, Чсп=4чел.

Составители поездов:

Оклад 220´1,2=246,4 грн, Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.

Помощники составителей поездов:

Оклад 195´1,2=218,4грн; Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.

Регулировщики скорости:

старшие:

Оклад 210´1,2=252грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

рядовые

Оклад 0,86´1,2´169=174,41грн; Чяв =16чел., Чсп=18чел.

Дежурные стрелочного поста при ручном обслуживании стрелок:

старшие

Оклад 200 грн., Чяв= 4 чел., Чсп=4чел;

рядовые

Оклад 180грн, Чяв=16 чел., Чсп=18 чел.;

Расчет среднемесячной заработной платы 47 статьи.

Дежурные по cтанции, посту ЭЦ.

Оклад 270 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.

Операторы ЭВМ при ДСП.

Оклад 185 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

Операторы по списанию конторы.

- старшие

Оклад 175 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.,

- рядовые

Оклад 160грн.; Чяв=12 чел., Чсп=13 чел.;

Сигналисты.

Оклад 0,86´112=96,32 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Операторы ЭВМ по накоплению.

Оклад 195 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Операторы ЭВМ по прибытию.

Оклад 195 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Dн=39 грн.;

Dпр=4,29 грн.;

Операторы по отправлению.

Оклад=180 грн.; Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Расчёт среднемесячной заработной платы 49 статьи.

Рабочие по уборке служебных помещений.

Месячный оклад 125 грн.; Режим работы – круглосуточный;

Система оплаты труда – повременно-премиальная; Чяв= 33 чел., Чсп= 36 чел.;

Слесари.

Оклад 150грн., Чяв=2 чел., Чсп=2 чел.;

Оператор котельной центрального отопления.

Оклад 0,73´1,04´169=128,31, Чяв=4 чел., Чсп= 4чел.;

Электромонтеры.

Оклад 0,82´169=138,58 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Столяр.

Оклад 0,92´169=155,48грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Кузнец ручной ковки.

Оклад 190´1,12=212,8грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Станционные рабочие.

Оклад 120 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1 чел.;

Станционные рабочие в парках и на сортировочных горках.

Оклад 120 грн., Чяв= 4 чел., Чяв= 4 чел.

Расчет среднемесячной заработной платы 30 статьи.

Приёмосдатчики:

старшие

Оклад 185 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

рядовые

Оклад 160 грн., Чяв=100 чел., Чсп=110 чел.;

Товарные кассиры:

I категории:

Оклад 200 грн., Чяв=1 чел., Чсп=1чел.,

II категории:

Оклад 180 грн., Чяв=4 чел., Чсп=4 чел.;

Таксировщики:

Оклад 200 грн., Чяв=2 чел., Чсп=2 чел.;

Коммерческий агент:

Оклад 180 грн., Чяв=4чел., Чсп=4чел.,

Агент по розыску груза и багажа:

Оклад 180 грн., Чяв= 1 чел., Чсп= 1 чел.,

Расчёт среднемесячной заработной платы 35 статьи.

Работники по подготовке груза и контейнеров к пееревозкам:

Оклад 130 грн., Ч­яв=9 чел., Чсп=10 чел.;

Расчёт среднемесячной заработной платы 36 статьи.

Приемщики поездов в парках приёма и отправления:

Оклад 185 грн., Ч­яв=16 чел., Ч­сп=18 чел.,

Расчет среднемесячной заработной платы 550 статьи.

Начальник технического центра:

Оклад 266 грн.,

Маневровый диспетчер:

Оклад 277грн.,

Товарный контролёр:

Оклад 250 грн.,

Заведующий грузовым двором:

Оклад 220 грн.,

Заведующий контейнерной площадкой:

Оклад 220 грн.,

Зав. бюро по розыску грузов:

Оклад 204 грн.,

Инженер по организации норм труда:

Оклад 267 грн.,

Техник I категории.

Оклад 208 грн.,

Начальник станции.

Оклад 405 грн.,

Зам. начальника станции:

Оклад 345 грн.,

Главный инженер:

Оклад 364 грн.,

Начальник хозяйственного отдела:

Оклад 267 грн.,

Помощник начальника станции по кадрам:

Оклад 283 грн.,

Главный бухгалтер:

Оклад 364 грн.,

Экономист I категории:

Оклад 278 грн.,

Инженеры I категории:

Оклад 278 грн.,

Инженеры II категории:

Оклад 267 грн.,

Экономисты II категории:

Оклад 267 грн.,

Бухгалтеры без категории:

Оклад 232 грн.,

Бухгалтер I категории:

Оклад 267 грн.,

Кассир:

Оклад 196 грн.,

Машинистка:

Оклад 185 грн.,

Секретарь:

Оклад 185 грн.,

Делопроизводитель:

Оклад 185 грн.,

Расчёт среднемесячной заработной платы 501 статьи.

Оплата труда производственного персонала за непереработанное время.

Данные расчета контингента и фонда заработной платы сводим в штатное расписание станции ( таблица 4 ).

Таблица 4.

Штатное расписание станции на планируемый год.

№статейДолжности и профессии работников

Явочный/ Списочный

континг.

Мес. тарифн. ставка или окладПремииДоплатыДоплаты за выслугу летСредн. з/п на одного работника в мес.Основной фонд заработной платы, грн.
Размер %Сумма, грн.В праздникиВ ночн. вр.
1234567891011
45Дежурные по паркам12,6/13,862302570,275,064631,63382,9655146,24
Дежурные по горкам4,2/4,622702584,295,945427441,2321179,04
Операторы сорт. горок4,2/4,622202567,214,844433369,0517714,4
Составители поездов16,8/18,48246,42575,735,4249,2826,18403,0177377,92
Пом. составит. п-дов16,8/18,48218,42566,724,843,6823,21355,6868290,56

Регулировщики скорости движ. вагонов:

Старшие

Рядовые

4,2/4,62

16,8/18,48

252

174,4

25

25

61,59

53,28

5,54

3,84

50,4

34,88

31,5

18,53

401,03

284,94

19262,4

61547,04

Деж. стрелочного поста при ручном обслуживании стрелок:

Старшие

Рядовые

4,2/4,62

16,8/18,48

200

180

20

25

48,88

54,99

4,4

3,96

40

36

25

19,13

318,28

294,08

15277,44

56463,3

47Деж. по станции, посту ЭЦ4,2/4,622702582,495,945447,25459,6822064,64
Операторы ЭВМ при ДСП4,2/4,621852556,524,073727,75310,3414896,32

Операторы по списанию конторы:

Старшие

Рядовые

4,2/4,62

12,6/13,86

175

160

25

25

53,46

48,88

3,85

3,52

35

32

28,44

20

295,75

264,4

14196

38073

Сигналисты4,2/4,6296,322529,432,1219,2612,04159,177640,1

Операторы ЭВМ по:

Накопелнию

Прибытию

Отправлению

4,2/4,62

4,2/4,62

4,2/4,62

195

195

180

25

25

25

59,57

59,57

54,99

4,29

4,29

3,96

39

39

36

24,38

26,81

20,25

322,24

324,67

295,2

15467,52

15584,1

14169,6

49Рабочие по уборке служ. помещений33,6/36,961252538,192,752515,53206,4781762,12
Слесари2/2,21502545,833,33022,5251,636039,12
Оператор котельной4,2/4,62128,312539,20

2,

82

25,6616,04212,0310177,44
Электромонтеры1/1,1138,582534,65--20,79194,022328,24
Столяр1/1,1155,482538,87--20,32214,672576,04
Кузнец ручной ковки1/1,1212,82553,2--31,92276,643319,68
Станционные рабочие1/1,11202530--181682016
Станц. рабочие в парках и на сорт. горках4/4,41202530--181688064
30

Приёмосд. грузов

Старшие

Рядовые

4/4,4

100,8/110,8

185

160

25

25

46,25

48,88

-

3,52

-

32

27,75

40

259

284,40

12432

341280

Товарные кассиры:

I категории

II категории

1/1,1

4,2/4,62

200

180

25

25

50

54,99

-

3,96

-

36

40

22,5

290

297,45

3480

14277,60

Таксировщики2/2,22002550--302806720
Коммерческий агент4,2/4,621802554,993,963622,5297,4514277,60
Агент по розыску груза и багажа1/1,11802545--272523024
35Работ-ки по подготовке грузов и конт. ваг. к перевозке9,2/10,121302532,5--18,78181,2819578,24
36Приемщики п-дов в пп и по16,8/18,481852556,524,073724,28306,8758919,04
Итого по хоз. движения и гр. х325,4/362,481124621
501Оплата труда за непроработанное время112462,1
550Начальник техцентра1/-266----
Актуально: